【服務內容介紹】

根據企業(yè)發(fā)展的需要，優(yōu)化、設計企業(yè)內部審計職能與權責，明確組織崗位設置、審計部門定位、審計工作流程等，為企業(yè)建立起系統(tǒng)性的內部審計架構

以單位組織目標為出發(fā)點，分別從單位層面和業(yè)務層面設計內控框架，包括組織框架、管理模式、業(yè)務職能等，打通預算-支出全鏈條，通過對資金的管控實現對單位各項經濟業(yè)務的貫通和串聯

【服務提供的價值】

?保障業(yè)務運行順暢，執(zhí)行有力?

?防范業(yè)務風險，提高管理科學性?

?制衡業(yè)務審批權責，促進責權對等

【案例】

（一）某國家示范性高等職業(yè)院校內控體系建設咨詢項目

1、項目背景

外部公眾的關注與監(jiān)管的加強，促使行政事業(yè)單位重視內部管理；在外部監(jiān)督與內部提升的雙重推動下，輕工學院完成了組織機構和中層領導干部崗位的調整，并迫切需要在單位層面與業(yè)務層面建立內控體系。

2、解決思路

3、項目成果

?《單位內部控制基礎性評價報告》?

?《單位內部控制基礎性評價表》

?《單位內部控制風險評估報告》?

?《單位內控制度、流程制度診斷與完善建議》

?《單位基于流程的內控體系建設規(guī)劃方案》

4、項目成效

本次項目以單位層面的管控模式、權責體系優(yōu)化為引導，信息化系統(tǒng)為重要支撐，幫助輕工學院構建了風險控制與運作效率兼顧平衡的業(yè)務流程體系，從而支持單位的管理目標實現，促進組織有序健康可持續(xù)發(fā)展

（二）某省級國有資產監(jiān)督管理委內控體系建設咨詢項目

1、項目背景

為響應政策指引，提高行政單位內部管理水平、加強廉政風險防控機制建設，建設廉潔高效、人民滿意的服務型政府，廣東省國資委聘請中大咨詢?yōu)槠溥M行內控體系梳理與優(yōu)化。

2、解決思路

3、項目成果

?《風險評估成果》?

?《內控評價成果》?

?《內控診斷報告》?

?《內控制度匯編》?

?《內控流程圖文件》?

?《內部控制手冊》?

?《審權限表》?

?《不相容職務表》

4、項目成效

通過本次項目，廣東省國資委堅固了內控的基礎，加強了對內控的認識，提升風險管理的意識。有效實現了經濟活動合法合規(guī)、資產安全使用、財務信息真實完整、預防舞弊和腐敗、提高公共服務效果和效率等管理目標